Commissie Bestuur

Er is werk blijven liggen (132 Voorzieningen inwoners met een beperking) en toch is er een overschrijding van € 160.000 zichtbaar bij de arbeidskosten (pag 10). Dit lijkt tegenstrijdig (HB, CU). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Antwoord. De werkzaamheden als gevolg van Corona kwamen boven op het reguliere takenpakket van medewerkers. Hierdoor zijn bestaande werkzaamheden deels blijven liggen of uitgesteld en zijn rijksmiddelen dus niet altijd ingezet. Daar waar van toepassing is dat in de lijst van budgetoverhevelingen opgenomen . Tegelijkertijd, kampte Sociaal domein met behoorlijk wat uitval van medewerkers als gevolg van werkdruk of ziekte ten gevolge van corona en zijn er verschillende personele wisselingen geweest. Een deel van de reguliere, maar ook van de extra, werkzaamheden is opgevangen door de inzet van ingehuurd personeel. Vandaar de overschrijding op die post.

Op de arbeidskosten is een tekort van 1,8 miljoen (pag. 6). Deze overschrijding bestaat uit 8 ton inhuur, 2 ton personele inschaling en 8 ton CAO stijging. Waarom was er in de begroting nog geen rekening gehouden met de CAO bijstelling van € 0,8 mln? Toen wisten we toch ook al dat er een CAO stijging zou komen in 2022? (GHK, LB). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Antwoord: In de begroting 2022, die oktober 2021 is aangeboden, hebben we een eerste aanname gedaan (bijstelling van 400K). De uiteindelijke vaststelling van de CAO was pas eind januari 2022 duidelijk. Dat leidt tot de extra bijstelling in deze 1e tussenrapportage.

Er is een budgetbijstelling van € 2,8 mln. Daarvan is € 1,9 mln structureel, dus € 0,9 mln incidenteel (pag 30). Maken de frictiekosten van € 0,8 mln hier deel van uit? En maken de frictiekosten deel uit van het budget van € 1 mln dat in de begroting 2022 voor het groeiplan beschikbaar is gesteld? (AF, SGP). Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Antwoord: De verwachte frictiekosten in 2022 van € 0,8 mln maken geen onderdeel uit van het budget (€ 1 mln) dat voor het groeiplan in de begroting 2022 beschikbaar is gesteld. Dat budget is nodig om het groeiplan te kunnen realiseren. De frictiekosten zijn een effect van de veranderingen in de organisatie als gevolg van het uitvoeren van het groeiplan. Van de totale bijstelling is €0,9 mln incidenteel. Daar maken de frictiekosten van €0,8 mln onderdeel van uit.

De eindevaluatie van het evenementenstiimuleringsbeleid is naar eind 2022 verplaatst. Kan dit naar voren worden gehaald, zodat de gevolgen daarvan bij de bespreking van de begroting al bekend zijn? (SL, BI) Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Antwoord: Er is recent een tussenevaluatie door het college vastgesteld en (in mei) in de commissie Bestuur besproken. Daarin staat goed omschreven waarom de eindevaluatie pas eind van dit jaar kan komen. Dit heeft er mee te maken dat er eerst in breder verband ervaringen opgedaan moet worden met het verstrekken van evenementensubsidies en het inrichten van het accountmanagement. Door corona zijn er helaas minder evenementen geweest. Wel geeft de tussenevaluatie een aardig beeld van de behoefte aan meer accountmanagement voor evenementen en de waardering daarvoor in de samenleving. Nut en noodzaak staan dus eigenlijk niet meer ter discussie en de eindevaluatie zal meer gaan over de mogelijkheden voor aansluiting bij sport- en cultuurfonds. De eindevaluatie kan niet eerder dan eind 2022. In het collegebesluit is (gebaseerd op het feit dat nut en noodzaak niet meer ter discussie staan) wel besloten om de formatie voor de evenementencoördinator structureel te maken en te verbreden richting accountmanagement voor bedrijven (detailhandel). Voor de begroting 2023 wordt dit collegebesluit vertaald in een beleidstoevoeging.